UCHWAŁA NR XVI/107/08 w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR XVI/107/08

RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 188 687,32 zł,

Zadania własne 188 687,32 zł,

Dział 750 Administracja publiczna 10 000,00 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 zł,

§ 0830 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 10 000,00 zł,

rozdz. 80101 Szkoly podstawowe 10 000,00 zł,

§ 0830 10 000,00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna 88 968,32 zł,

rozdz. 85295 Pozostała działalność 88 968,32 zł,

§ 2023 88 968,32 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 79 719,00 zł,

rozdz. 85395 Pozostała działalność 79 719,00 zł,

§ 2328 75 286,60 zł,

§ 2329 4 432,40 zł.

2. Dochody zmniejsza się o kwotę 3 750 000,00 zł,

Zadania własne 2 250 000,00 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 250 000,00 zł,

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 250 000,00 zł, zł,

§ 6338 2 250 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 1 500 000,00 zł,

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 1 500 000,00 zł,

§ 6338 1 500 000,00 zł.

3. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 3 561 312,68 zł.

§ 2. Wydatki zwiększa się o kwotę 565 251,32 zł,

Zadania własne 565 251,32 zł,

Dział 600 Transport i łączność 293 343,00 zł,

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 293 343,00 zł,

§ 6050 293 343,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 10 000,00 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 zł,

§ 4210 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 84 341,00 zł,

rozdz. 80101 Szkoly podstawowe 84 341,00 zł,

§ 4010 74 341,00 zł,

§ 4210 7 500,00 zł,

§ 4740 1 000,00 zł,

§ 4750 1 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 88 968,32 zł,

rozdz. 85295 Pozostała działalność 88 968,32 zł,

§ 4303 88 968,32 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 88 599,00 zł,

rozdz. 85395 Pozostała działalność 88 599,00 zł,

§ 3118 28 332,00 zł,

§ 3119 10 548,00 zł,

§ 4018 25 627,23 zł,

§ 4019 1 508,77 zł,

§ 4118 3 430,06 zł,

§ 4119 201,94 zł,

§ 4128  628,02 zł,

§ 4129 36,98 zł,

§ 4218 15 162,34 zł,

§ 4219  892,66 zł,

§ 4308  449,53 zł,

§ 4309 26,47 zł,

§ 4368  377,76 zł,

§ 4369   22,24 zł,

§ 4408 1 279,66 zł,

§ 4409   75,34 zł.

2. Wydatki zmniejsza się o kwotę 5 778 880,00 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 800 000,00 zł,

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 800 000,00 zł, zł,

§ 6058 2 250 000,00 zł,

§ 6059 550 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność 2 930 000,00 zł,

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 2 930 000,00 zł,

§ 6058 1 500 000,00 zł,

§ 6059 1 430 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 8 880,00 zł,

rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8 880,00 zł,

§ 3110 8 880,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 40 000,00 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40 000,00 zł,

§ 6050 40 000,00 zł.

3. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 5 213 628,68 zł.

§ 3. Zmniejsza się przychody o kwotę 1 988 070,00 zł.

§952 1 988 070,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne załącznik Nr 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

I. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 108 968,32 zł.

1) w rozdz. 75023 o wpływy z usług transportowych UM dla OPS 10 000,00 zł,

2) w rozdz. 80101 o wpływy z tyt. Usług szkół na wydatki bieżące 10 000,00 zł,

3) w rozdz. 85295 o dotację celową na realizację Programu Integracji Społecznej

ze środkow PPWOW ( finansowany z dotacji w 100% ) o kwotę 88 968,32 zł.

II. Zwiększa się dochody o kwotę 79 719,00 zł.

1) w rozdz. 85395 o dotację celową na realizację Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI pn. „ Kieruj swoim losem” o kwotę 79 719 zł.

III. Zmniejsza się dochody o kwotę 3 750 000,00 zł,

1) w rozdz. 010010 o dotację celową o kwotę 2 250 000,00 zł,

Budowa sieci wodociągowej, przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody w północnej części gminy Pełczyce - Załącznik nr 1

2) w rozdz. 60016 wydatki majątkowe o kwotę 1 500 000,00 zł,

Budowa i modernizacja dróg gminnych - zmiana terminu rozpoczęcia inwestycji-zał 1

IV. W wydatkach zwiększono o kwotę 456 283,00 zł,

1. w rozdz. 60016 wydatki majątkowe o kwotę 293 343,00 zł,

1. Przebudowa drogi dojazdowej do pól na odcinku drogi gminnej

Łyskowo-Chrapowo zwiększenie z kwoty 414 292 zł do kwoty 483 026 zł tj. o 68 734,00 zł b) Przebudowa drogi dojazdowej do pól na odcinku drogi gminnej

Łyskowo zwiększenie z kwoty 313 671 zł do kwoty 319 740 zł

oraz dodatkowo 150 mb dojazd do posesji ok. 33 500 zł - tj. o kwotę 39 569,00 zł,

c) Przebudowa drogi dojazdowej do pól na odcinku drogi gminnej

Będargowo-Przekolno zwiększenie z kwoty 621 470 zł do kwoty 765 010 tj. o 143 540,00 zł

d) Przebudowa drogi w m. Płotno( 200mb) o kwotę 34 500,00 zł,

5. Przebudowa wjazdu na osiedle w m. Lubiana o kwotę 7 000,00 zł.

2) w rozdz. 80101 wydatki bieżące o kwotę 74 341,00 zł,

wynagrodzenia nauczycieli oraz obsługi.

3) w rozdz. 85395 o kwotę 88 599,00 zł,

zadanie bieżące na realizację Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI

pn. „Kieruj swoim losem”o kwotę 88 599,00 zł.

űródła finansowania:

- fundusze strukturalne (85%) - 75 286,60 zł,

- budżet państwa ( 5%) - 4 432,40 zł,

- środki własne gminy 10%) - 8 880,00 zł.

V. W wydatkach zmniejszono o kwotę 5 778 880,00 zł,

1) w rozdz. 010010 wydatki majątkowe o kwotę 2 800 000,00 zł,

Budowa sieci wodociągowej, przebudowa i budowa stacji uzdatniania wody w północnej części gminy Pełczyce - zmiana terminu rozpoczęcia inwestycji - Załącznik nr 1

2) w rozdz. 60016 wydatki majątkowe o kwotę 2 930 000,00 zł,

Budowa i modernizacja dróg gminnych - zmiana terminu rozpoczęcia inwestycji-zał 1

3) w rozdz. 85214 o kwotę 8 880,00 zł,

wydaki bieżące na zasiłki celowe

4) w rozdz. 92605 wydatki majątkowe 40 000,00 zł,

- modernizacja kortu do tenisa w m. Pełczyce 40 000 zł.

V. Zmniejszono wysokość zaciąganego kredytu o kwotę 1 988 070 zł.

3