UCHWAŁA NR XXXVI/240/10 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu.

UCHWAŁA NR XXXVI/240/10
RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Dochody zwiększa się o kwotę		905 312,00
w tym: zadania własne		905 312,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		611 000,00
rozdz. 01041 PROW 2007-2013		576 000,00
§ 6207	576 000,00
rozdz. 01095 Pozostała działalność		35 000,00
§ 0750	35 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 000,00
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 000,00
§ 0760	1 000,00
§ 0770	11 500,00
§ 0920	1 500,00
Dział 750 Administracja publiczna		47 062,00
rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 000,00
§ 0970	10 000,00
§ 2330	7 000,00
rozdz. 75095 Pozostała działalność		30 062,00
§ 0580	17 622,00
§ 0870	4 250,00
§ 0970	8 190,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		14 700,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		14 700,00
§ 0830	10 000,00
§ 0960	800,00
§ 0970	3 900,00
Dział 852 Pomoc społeczna		75 000,00
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 000,00
§ 0980	2 000,00
§ 2360	10 000,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność		63 000,00
§ 2023	63 000,00


Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		81 975,00
rozdz. 85395 Pozostała działalność		81 975,00
§ 2007	81 975,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 575,00
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		26 575,00
§ 0970	26 575,00
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000,00
§ 0690	35 000,00

2. Dochody zmniejsza się o kwotę		3 495 295,00
w tym: zadania własne		3 495 295,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 010 804,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		150 588,00
§ 6207	150 588,00
rozdz. 01041 PROW 2007-2013		2 860 216,00
§ 6207	2 860 216,00
Dział 600 Transport i łączność		367 516,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		367 516,00
§ 6290	367 516,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		81 975,00
rozdz. 85395 Pozostała działalność		81 975,00
§ 2008	81 975,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność		35 000,00
§ 0690	35 000,00

3. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę		2 589 983,00

§ 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę		1 753 806,40
w tym: zadania własne		1 753 806,40
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		21 162,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		21 162,00
§ 6057	21 162,00
Dział 600 Transport i łączność		178 320,00
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe		150 000,00
§ 6620	150 000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		28 320,00
§ 6050	28 320,00
Dział 630 Turystyka		70 000,00
rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		70 000,00
§ 6059	70 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		356 100,00
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe		356 100,00
§ 4210	10 000,00
§ 4270	3 900,00
§ 4300	800,00
§ 6050	341 400,00

Dział 852 Pomoc społeczna		83 000,00
rozdz. 85295 Pozostała działalność		83 000,00
§ 2710	20 000,00
§ 4303	63 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 295,40
rozdz. 85395 Pozostała działalność		20 295,40
§ 3119	17 844,40
§ 3260	2 451,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		57 900,00
rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 600,00
§ 6050	30 600,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność		27 300,00
§ 4010	13 000,00
§ 4110	2 000,00
§ 4120	2 300,00
§ 4210	2 000,00
§ 4300	3 000,00
§ 6060	5 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		941 929,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		758 629,00
§ 4210	7 877,00
§ 4260	1 700,00
§ 6220	749 052,00
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		165 000,00
§ 2720	165 000,00
rozdz. 92195 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		18 300,00
§ 4300	18 300,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		25 100,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe		25 100,00
§ 6050	25 100,00

2.2.Wydatki zmniejsza się o kwotę		4 243 789,40
w tym: zadania własne		4 243 789,40
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		3 240 368,00
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		21 162,00
§ 6059	21 162,00
rozdz. 01041 PROW 2007-2013		3 219 206,00
§ 6057	2 063 460,00
§ 6059	406 694,00
§ 6220	749 052,00
Dział 600 Transport i łączność		650 000,00
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne		650 000,00
§ 6050	650 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna		17 844,40
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17 844,40
§ 3110	17 844,40
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 044,00
rozdz. 90095 Pozostała działalność		14 044,00
§ 4210	7 344,00
§ 4260	700,00
§ 6050	6 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 533,00
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80,00
§ 4750	80,00
rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		75 000,00
§ 2720	75 000,00
rozdz. 92195 Pozostała działalność		453,00
§ 4210	453,00
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		246 000,00
rozdz. 92601 Obiekty sportowe		246 000,00
§ 6050	246 000,00
2.3. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę		2 489 983,00

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę		3 897 213,00
§ 9030	3 897 213,00

§ 4. Zwiększa się przychody o kwotę		5 000 000,00
§ 931	5 000 000,00

§ 5. Zmniejsza się przychody o kwotę		8 797 213,00
§ 952	8 797 213,00

§ 6. W Uchwale Nr XXXV/233/10 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu § 4 otrzymuje brzmienie: "Zmniejsza się przychody o kwotę § 952 1 848 436 zł ".

§ 7. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 1.

§ 8. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 2.

§ 9. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXXII/213/09 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2010 - Załącznik Nr 3.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:
I. Dochody.		-2 667 683,00
1.W dochodach zwiększono:		710 637,00
w rozdz. 01041 dotację z PROW 2007-2013 na zadania inwestycyjne związane z tym programem tj. remonty świetlic i kościołów (zadania realizowane przez M-GOK w Pełczycach i Parafię Rzymskokatolicką w Pełczycach)	576 000,00
w rozdz. 01095 wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	35 000,00
w rozdz. 70005 wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości i odsetki	14 000,00
w rozdz. 75075 wpływy z tytułu organizacji "Święta Tataraku" współfinansowanie Program LEADER 10 000 zł i Urząd Marszałkowski w Szczecinie 7 000 zł	17 000,00
w rozdz. 75095 wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie boiska ORLIK w Chrapowie 17 622 zł , z tytułu sprzedaży samochodów z ZGKiM w Pełczycach 4 250 zł oraz z tytułu sprzedaży wyciętego drewna w m. Przekolno 8 190 zł	30 062,00
w rozdz. 85212 wpływy z tytułu ściągnięcia zaległości od dłużników alimentacyjnych	12 000,00
w rozdz. 90011 wpływy z tytułu likwidacji GFOŚ i GW przy Urzędzie w Pełczycach	26 575,00
2.W dochodach zmniejszono:		3 378 320,00
w rozdz. 01010 dotację RPO 2007-2013 na zadanie inwestycyjne pn.:
"Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno".	150 588,00
w rozdz. 01041 dotację z PROW 2007-2013 na zadania inwestycyjne związane z tym programem:	2 860 216,00
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek",	245 053,00
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek - etap II. Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach oraz parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Lubianie (LEADER)",	277 254,00
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Sarnik, Lubianka i ZS w Lubianie",	499 795,00
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - zagospodarowanie Jez. Stawno".	450 000,00
"Instalacja urządzeń pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych pod potrzeby zaopatrzenia w ciepło obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pełczyce"	1 388 114,00
w rozdz. 60016 dotację z ANR w Szczecinie na zadanie inwestycyjne pn.:
"Przebudowa drogi i chodnika w miejscowościach Boguszyny, Jarosławsko, Przekolno i w Pełczycach ul. Starogrodzka"	367 516,00
II. W dochodach i wydatkach zwiększono:		77 700,00
w rozdz. 80101 wpływy z usług 10 000 zł - ZS Pełczyce, odszkodowanie za naprawę dachu w SP Będargowo 3 900 zł i wpływy z tytułu darowizny w SP Chrapowo 800 zł. Dochody zostaną przeznaczone na wydatki bieżące.	14 700,00
w rozdz. 85295 dotacja na Program PPWOW realizowany od 2008 roku	63 000,00

III. W dochodach zwiększono i zmniejszono:		116 975,00
w rozdz. 85395 zmiana klasyfikacji zgodnie ze zmiana ustawy o klasyfikacji budżetowej programu realizowanego w MG-OPS w Pełczycach - Kapitał ludzki	81 975,00
w rozdz. 90019 i 90095 zmiana klasyfikacji zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów wpływu środków z Urzędu Marszałkowksiego na zlikwidowany w roku 2010 GFOŚiGW	35 000,00
IV. Wydatki		-2 667 683,00
1. W wydatkach zwiększono		788 048,00
w rozdz. 60014 dotaceję dla Powiatu w Choszcznie na zadanie inwestycyjne pn.:	150 000,00
"Budowa chodnika w m. Bolewice"	75 000,00
"Budowa chodnika w m. Krzynki"	75 000,00
w rozdz. 60016 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:	28 320,00
"Budowa chodnika w m. Krzynki"	7 320,00
"Droga w m. Niesporowice."	21 000,00
w rozdz. 63003 wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:
"Budowa przystani na szlaku wodnym wraz z infrastrukturą nad jez. Duży Pełcz w m. Pełczyce".	70 000,00
w rozdz. 80101 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:	341 400,00
"Położenie elewacji na budynku ZS w Pełczycach"	23 400,00
"Zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w Pełczycach przy ul. Kościelnej"	318 000,00
w rozdz. 85295 dotację dla Gminy Sulejów na likwidowanie skutków powodzi	20 000,00
w rozdz. 85395 wydatki bieżące z programu "Uczeń na wsi" finansowane z PFRON	2 451,00
w rozdz. 90004 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:
"Porządkowanie terenu parku w Chrapowie"	30 600,00
w rozdz. 90095 wydatki bieżące związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych zatrudnionych przy Urzędzie Miejskim w Pełczycach	22 300,00
w rozdz. 90095 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego	5 000,00
"Zakup altanki do m. Krzynki"
w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego	9 577,00
w rozdz. 92120 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pełczycach na zadanie inwestycyjne pn.:
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościołów w miejscowościach: Płotno, Krzynki i Chrapowo".	65 000,00
„Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont kościoła w Jagowie"	100 000,00
w rozdz. 92195 wydatki bieżące związane z Świętem Tataraku (wydatki związane z emisją bilboardów sponsorskich przez TVP 3 w Szczecinie)	18 300,00
w rozdz. 92601 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:
"Moje boisko ORLIK 2012 w m. Chrapowo"	5 100,00
"Zakup i zamontownie piłkochwytów na boisku ORLIK 2012 w Chrapowie"	20 000,00

2. W wydatkach zmniejszono		3 455 731,00
w rozdz. 01041 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:	2 470 154,00
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek"	398 620,00
"Ochrona walorów przyrodniczych i ekologicznych torfowiska, szuwarów i trzcin w stanie naturalnym przy ul. Armii Polskiej w Pełczycach w obszarze chronionego krajobrazu „C” Barlinek - "etap II. Utworzenie kompleksu spacerowo - rekreacyjnego w Pełczycach oraz parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Lubianie (LEADER),	237 876,00
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Chrapowo, Jagów, Boguszyny, Bolewice i Wierzchno "	310 309,00
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - boiska sportowe w miejscowościach: Sarnik, Lubianka i ZS w Lubianie"	796 394,00
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - zagospodarowanie Jez. Stawno."	726 955,00
w rozdz. 60016 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:
"Przebudowa drogi i chodnika w miejscowościach Boguszyny, Jarosławsko, Przekolno i w Pełczycach ul. Starogrodzka"	400 000,00
"Chodnik na cmentarzu w Pełczycach"	50 000,00
"Oznakowanie i wytyczenie tras Nordic Walking"	50 000,00
"Budowa chodnika w m. Bolewice i w m. Krzynki"	150 000,00
w rozdz. 90095 wydatki majątkowe funduszu sołeckiego	6 000,00
"Przerobienie budynku hydrofornii na klub dla dzieci i młodzieży w Krzynkach"
w rozdz. 90095 wydatki bieżące funduszu sołeckiego	8 044,00
w rozdz. 92109 wydatki bieżące funduszu sołeckiego	80,00
w rozdz. 92120 dotację celową na zadanie inwestycyjne dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pełczycach na "Remont wieży w kościele w Jagowie" 50 000 zł i "Remont ołtarza w kościele w Boguszynach" 25 000 zł.	75 000,00
w rozdz. 92195 wydatki bieżące funduszu sołeckiego	453,00
w rozdz. 92601 wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn.:
"Moje boisko ORLIK 2012 w m. Jarosławsku"	246 000,00
V. W wydatkach zwiększono i zmniejszono:
w rozdz. 01010 przesunięto środki finansowane z RPO ze środków własnych z na zadanie inwestycyjne pn.:
"Budowa sieci wodociągowej w m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana i Lubianka, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Przekolno".	21 162,00
w rozdz. 01041 (PROW) i 92109 (świetlice) zmiana klasyfikacji do zadania pn.:
"Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej i technicznej - remont świetlic w miejscowościach: Płotno, Nadarzyn, Bukwica, Jarosławsko, Sarnik i Ługowo"	749 052,00
w rozdz. 85214 zmniejszono wydatki bieżące M-GOPS w Pełczycach	17 844,40
w rozdz. 85395 zwiększono wydatki bieżące M-GOPS w Pełczycach	17 844,40
VI. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczki wyprzedzającej finansowanie w ramach PROW 2007-2013		3 897 213,00
VII. Zwiększa się przychody z tytułu emisji obliagcji		5 000 000,00
VIII. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytów z kwoty 10 301 780 zł do kwoty 1 504 567 zł.		8 797 213,00

Załączniki do pobrania

Pobierz	Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki	Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Michał Kasprzak	29-06-2010 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:		29-06-2010
Ostatnia aktualizacja:	Michał Kasprzak	29-06-2010 09:21