UCHWAŁA NR VIII / 51 / 07 w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR VIII / 51 / 07

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 9 sierpnia 2007r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody zwiększa się o kwotę 3 000 zł,

Zadania własne 3 000 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna 3 000 zł,

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

nas ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 000 zł,

§ 2910 3 000 zł.

2.Dochody zmniejsza się o kwotę 1 164 zł,

Zadania własne 1 164 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ` 1 164 zł,

rozdz. 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 1 164 zł,

§ 2888 873 zł,

§ 2889 291 zł.

3.Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1 836 zł,

§ 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę 105 566 zł,

Zadania własne 105 566 zł,

Dział 630 Turystyka 23 000 zł,

rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 23 000 zł,

§ 6050 23 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 2 121 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 621 zł,

§ 6050 621 zł.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 500 zł,

§ 4300 1 500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 zł,

rozdz.75403 Jednostki terenowe policji 700 zł,

§ 4210 700 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie ` 32 500 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 32 500 zł,

§ 4270 32 500 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 3 000 zł,

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

nas ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 000 zł,

§ 2910 3 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ` 8 285 zł,

rozdz. 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 8 285 zł,

§ 4248 13 zł,

§ 4249 4 zł,

§ 4308 5 730 zł,

§ 4309 1 910 zł,

§ 4758 471 zł,

§ 4759 157 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 18 360 zł,

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 500 zł,

§ 6050 2 500 zł.

rozdz.90095 Pozostała działalność 15 860 zł,

§ 6050 15 860 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 600 zł,

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 17 600 zł ,

§ 6050 17 600 zł.

2.Wydatki zmniejsza się o kwotę 48 930 zł,

Zadania własne 48 930 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 860 zł,

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa 15 860 zł,

§ 6050 15 860 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 621 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 621 zł,

§ 6060 621 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie ` 23 000 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 23 000 zł,

§ 6050 23 000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ` 9 449 zł,

rozdz. 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 9 449 zł,

§ 4218 6 730 zł,

§ 4219 1 944 zł,

§ 4748 357 zł,

§ 4749 418 zł.

3.Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 56 636 zł.

§ 3. Zmniejsza się nadwyżkę o kwotę 54 800 zł.

§ 4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr. 2.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2007,

w tym:

1) w poz. I.1. przychody i wydatki zwiększa się o kwotę 73 524 zł.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2007,

w tym:

1) skreśla się w poz. III.1. zadanie o nazwie: Inwentaryzacja dendrologiczna parków podworskich

2) zwiększa się w poz. III.1. Nasadzenia na terenie miasta i gminy o kwotę 10 000 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. W dochodach i wydatkach zwiększono o kwotę 3 000 zł

1) w rozdz. 85212 o kwotę 3 000 zł

niesłusznie pobrane zasiłki wpłacone i odprowadzone do budżetu państwa

2. W dochodach zmniejszono o kwotę 1 164 zł

1) w rozdz. 85332 dotację celową na realizację projektu Szkolenia językowe i informatyczne - kluczem rozwoju zawodowego 1 164 zł

3. W wydatkach zwiększono i zmniejszono - wydatki majątkowe 39 481 zł

1) Budowa ujęć wody oraz wodociągów dla m. Przekolno, Bukwica, Boguszyny, Lubiana, Lubianka, Nadarzyn, Brzyczno i Płotno - zmniejszono rozdz. 01010 o kwotę 15 860 zł

2) Rozbudowa infrastruktury turystycznej w m. Pełczyce poprzez zagospodarowanie turystyczne wokół jeziora Panieńskiego i jeziora Stawno, budowę urządzeń sportowych i rekreacyjnych przy ZS w Pełczycach oraz uregulowania warunków wodnych przy ulicy Armii Polskiej wraz z rekultywacją - zwiększono rozdz. 63003 o kwotę 23 000 zł

3) Budowa urządzeń sportowych i rekreacyjnych przy SP w Pełczycach

zmniejszono rozdz. 80101 o kwotę 23 000 zł.

4) Zmiana systemu ogrzewania w budynku administracji - zwiększono w rozdz.75023 o kwotę 621 zł i zmniejszono w rozdz. 75023 w zadaniu Elektroniczny system obsługi urzędu e-Urząd o kwotę 621 zł

5) Budowa sieci gazowej z przyłączami dla miejscowości Bukwica, Boguszyny, Lubiana, Lubianka, Nadarzyn, Brzyczno i Plotno - zwiększono w rozdz. 90095 o kwotę 15 860 zł.

4. W wydatkach zwiększono i zmniejszono na realizację projektu Szkolenia językowe i informatyczne - kluczem rozwoju zawodowego w rozdz. 85332 1 194 zł

zwiększono o kwotę 8 285 zł,

zmniejszono o kwotę 9 449 zł.

Różnica 1164 zł (zmniejszająca ogółem wydatki)

5. W wydatkach zwiększono o kwotę 54 800 zł

1) wydatki majątkowe w wysokości 20 100 zł w tym:

a) w rozdz. 90001 o kwotę 2 500 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzynki. Ługowo, Niesporowice i Lubiana w celu ochrony wód rzeki Odry i Morza Bałtyckiego oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy Pełczyce - II etap ” - udział własny - mapy i badanie ścieków na oczyszczalni w Sarniku

b) w rozdz. 92109 o kwotę 17 600 zł

-Remont świetlicy w m. Niesporowice - 17 600 zł,

Koszt ogółem 37,6 tys.

2) wydatki bieżące w wysokości 34 700 zł.

a) w rozdz. 75075 wydatki bieżące -wykonanie zdjęć lotniczych dla gminy 1 500 zł,

b) w rozdz. 75403 wydatki bieżące brakujące środki do wyposażenia policji 700 zł.

c) w rozdz. 80101 o kwotę 32 500 zł

w tym: remont ciągów komunikacyjnych w ZS w Pełczycach koszt 32 500 zł

3