Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pełczycach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Opis


I. Objaśnienia

Budżet gminy na 2008 r. opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy:

- ustawę o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

- ustawę o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z ustawą „o finansach publicznych” prognozuje się dochody według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

  1. wydatków bieżących, w tym w szczególności:

  • Wynagrodzeń,

  • pochodnych do wynagrodzeń,

  • dotacji,

  • wydatków na obsługę długu j. s. t.

  • wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t.

  1. wydatków majątkowych

W budżecie ujęto dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, subwencję ogólną oraz udziały gmin w dochodach budżetu państwa.

II. Prognozowane dochody budżetu (załącznik Nr 1)

Ujęte dochody w budżecie na 2008 r. w wysokości 27 179 401stanowią 148 % przewidywanego wykonania roku 2007.

Źródłem planowanych dochodów w budżecie jest:

- podatek od nieruchomości plan 1 437 000 zł stanowi 104,89 % przewidywanego wykonania roku 2007,

- podatek rolny przy planowanej cenie żyta 50 za jedną decytonę plan - 1 777 000 zł,

- podatek od środków transportowych plan - 64 000 zł (przyjęto stawki uchwalone na 2007),

- podatek leśny plan - 61 000 zł ,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 40 000 zł ,

- opłata skarbowa plan 20 000 zł,

- udziały w dochodach budżetu państwa plan 1 660 960 wg. wyliczeń Ministerstwa Finansów

- podatek opłacany w formie karty podatkowej - plan 500 zł,

- opłata od posiadania psów - 7 000 zł,

- dochody z majątku gminy plan- 157 000 ,

- opłaty i inne wpływy - 343 840 zł.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono dotację celową na zadania zlecone gminom w wysokości 2 827 320 zł, z tego na „pomoc społeczną” - 2 751 000 zł, „administrację publiczną” - 66 000 zł, „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 1.320 zł, „bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową” 9 000 zł.

Ujęto subwencję ogólną dla gmin w wysokości 8 946 030 zł w tym część wyrównawcza - kwota podstawowa 3 452 154 zł, kwota równoważąca 232 299 zł , część oświatowa - 5 261 577 zł. Dane te ujęto w oparciu o wyliczenia otrzymane z Ministerstwa Finansów.

W budżecie ujęto także:

Dotację celowe na wydatki bieżące w kwocie 481 000 zł na:

1) „oświatę i wychowanie” w pozostałej działalności kwotę 10 000 zł,

2) „pomoc społeczną” 471 000 zł,

w tym: - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 266 000 zł,

- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 100 000 zł,

- na dożywianie dzieci w szkołach 105 000 zł.,

Dotacje celowa na zadanie inwestycyjne w kwocie 9 356 751

- z realizacji Programów wg Załącznika nr 5 - 8 281 248

- dotacje na realizację „Przebudowy budynku biurowego na mieszkalny” ul. Starogrodzka w Pełczycach z ANR 300 000 zł oraz z BGK 283 753 zł. Łącznie 583 753 zł

- dotacje na realizację dróg dojazdowych do pól ze środków FOGR 491 750 zł, w tym: droga Łyskowo - 113 750 zł, droda Łyskowo-Chrapowo - 150 500 zł, droga Będargowo- Przekolno - 227 500 zł.

III. Wydatki budżetu gminy (załącznik Nr 2 - 12)

Ujęte wydatki budżetu gminy na rok 2008 w wysokości 31 638 737stanowią 180 % prognozowanych wydatków roku 2007. W budżecie zadania własne stanowią 91,05 % i zadania zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 9,95 %. Wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach, rozdziałach oraz szczegółowo z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 11.

Limity wydatków Gminy Pełczyce na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych przedstawia załącznik Nr 4.

Pozostałe załączniki to:

- Nr 3 plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pełczyce,

- Nr 5 limity wydatków Gminy Pełczyce na projekty planowane do realizacji w ramach programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych,

- Nr 6 plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

- Nr 7 plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- Nr 8 dotacje podmiotowe,

- Nr 9 dotacje przedmiotowe,

- Nr 10 dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych,

- Nr 11 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

- Nr 12 wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2008 r. (roczne).

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo 4 821 640 zł,

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 370 000 zł,

Wydatki majątkowe 3 370 000 zł,

( Załącznik Nr 4 i Nr 12).

2) Izby rolnicze 41 680 zł, Wydatki bieżące 41 680 zł,

a) odpis 2% z podatku rolnego 41 680 zł.

3) Pozostała działalność 1 409 960 zł,

Wydatki majątkowe 1 409 960 zł,

( Załącznik Nr 4).

2. W dziale transport i łączność 4 364 433 zł,

  1. Drogi publiczne gminne 4 364 433 zł,

Wydatki bieżące 15 000 zł,

( na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego 15 000 zł ).

Wydatki majątkowe 4 349 433 zł,

( Załącznik Nr 4).

3. W dziale turystyka 2 060 000 zł,

1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 060 000 zł,

Wydatki majątkowe 2 060 000 zł,

( Załącznik Nr 4).

4. W dziale gospodarka mieszkaniowa 1 092 000 zł,

1) Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 30 000 zł,

Wydatki bieżące -w tym dotacja przedmiotowa 30 000 zł,

( Załącznik Nr 9).

2) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 57 000 zł,

- na obsługę geodezyjną, wycenę nieruchomości i wydawanie decyzji planistycznych.

3) Pozostała działalność 1 005 000 zł,

Wydatki bieżące 30 000 zł,

( elewacja budynków )

Wydatki majątkowe 975 000 zł,

( Załącznik Nr 4).

5. W dziale administracja publiczna 1 829 800 zł,

1) Urzędy wojewódzkie 66 000 zł, Wydatki bieżące ( zadanie zlecone Zał. Nr 11) 66 000 zł

2) Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 70 000 zł,

- na wypłatę diet, przejazdów, szkoleń radnych 70 000 zł.

3) Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 612 000 zł,

Wydatki bieżące 1 612 000 zł,

w tym: wynagrodzenia 1 096 335 zł,

pochodne od wynagrodzeń 179 000 zł,

- wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania UMiG -materiały biurowe, środki czystości, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, prenumeraty czasopism i innych publikacji, czynsze za dzierżawę pomieszczeń biurowych, CO, energia elektryczna, obsługa bankowa i inne. 336 665 zł.

4) Komisje poborowe 2 000 zł,

Wydatki bieżące 2 000 zł,

- koszty przejazdu dla poborowych.

5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 100 zł,

Wydatki bieżące 6 100 zł,

( koszty zakupu flag Pełczyc).

6) Pozostała działalność 73 700 zł,

Wydatki bieżące 61 500 zł,

- na wypłatę diet sołeckich, przejazdy i inne 47 680 zł

- opłaty składek „POMERANIA” 5 000 zł

- opłaty składek „Regionalna Organizacja Turystyczna” 2 000 zł

- opłaty składek „LIDER 3 320 zł

- opłaty składek „Gmin Cysterskich 3 500 zł

Wydatki majątkowe 12 200 zł,

( Załącznik Nr 12).

6. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 320 zł, 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 320 zł, Wydatki bieżące ( zadanie zlecone) 1 320 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 177 zł,

( prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców ).

( zadanie zlecone Zał. Nr 11)

7. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 189 500,

1) Komendy powiatowe policji 7 000 zł,

Wydatki bieżące 7 000 zł,

(dofinansowanie do zakupu wideoradaru i zakup narkotestów)

2) Ochotnicze straże pożarne 173 500 zł,

Wydatki bieżące 93 500 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 600 zł,

- na wydatki związane z wykonywaniem obowiązków ochrony

przeciwpożarowej (zakup paliwa, wynagrodzenie i pochodne,

ubezpieczenie pojazdów i ochotników, zakup opału, wynagrodzenie

za akcje gaśnicze, zakup sprzętu i inne) 70 900 zł.

Wydatki majątkowe 80 000 zł,

( Załącznik Nr 12).

3) Obrona cywilna 9 000 zł,

Wydatki bieżące ( zadanie zlecone Zał. Nr 11- tworzenie Gminnego Centrum Reagowania )

8. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 31 800 zł,

1) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 31 800 zł,

Wydatki bieżące 31 800 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 19 710 zł,

( prowizje sołeckie, zakup druków i opłaty związane z poborem podatków

-pocztowa, egzekucyjna, koszty wydruku nakazów płatniczych i inne) 12 090 zł.

9. W dziale obsługa długu publicznego

1) Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst. 400 000 zł,

Wydatki bieżące 400 000 zł,

( wydatki na obsługę długu - odsetki od kredytów i pożyczek ).

10. W dziale różne rozliczenia 45 000 zł, 1) Rezerwy ogólne i celowe 45 000 zł,

a. rezerwa ogólna 10 000 zł,

b. rezerwa celowa 35 000 zł,

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 5 000 zł,

- konserwacja mienia gminnego i organizacja imprez przez rady sołeckie 30 000 zł,

11. W dziale oświata i wychowanie 10 627 028 zł,

1) Szkoły podstawowe 7 514 000 zł,

Wydatki bieżące 3 927 000 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 028 772 zł,

( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz niezbędne zakupy i opłaty).

Wydatki majątkowe 3 587 000 zł,

( Załącznik Nr 4 i Nr 12).

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 204 977 zł,

Wydatki bieżące 204 977 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182 525 zł,

( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ).

3) Przedszkola 387 004 zł,

Wydatki bieżące -w tym dotacja podmiotowa 387 004 zł,

( Załącznik Nr 8).

4) Gimnazja 1 947 435 zł,

Wydatki bieżące 1 947 435 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 746 255 zł,

( wynagrodzenie i pochodne oraz niezbędne zakupy i opłaty ).

5) Dowożenie uczniów do szkół 305 500 zł,

Wydatki bieżące 305 500 zł,

( przewozy szkolne).

6) Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 185 203 zł, Wydatki bieżące 185 203 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 159 875 zł,

( wynagrodzenie i pochodne oraz niezbędne zakupy i opłaty ).

7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 734 zł,

Wydatki bieżące 34 734 zł,

( dokształcanie nauczycieli ).

8) Pozostała działalność 48 175 zł,

Wydatki bieżące 48 175 zł,

-odpis świadczeń socjalnych nauczycieli - emerytów i rencistów 38 175 zł,

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego

młodocianych pracowników 10 000 zł.

12.W dziale ochrona zdrowia 85 000 zł,

1) Zwalczanie narkomanii 1 000 zł,

Wydatki bieżące 1 000 zł.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84 000 zł,

Wydatki bieżące 84 000 zł,

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 390 zł,

- dotacje 40 000 zł.

Zgodnie z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

13. W dziale opieka społeczna 4 213 899 zł,

1) Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 633 000 zł,

Wydatki bieżące 2 633 000 zł,

- zadanie zlecone 2 626 000 zł,

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84 484 zł,

- zadania własne 7 000 zł,

( niesłusznie pobrane zasiłki wpłacone i odprowadzone do budżetu państwa).

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 000 zł,

Wydatki bieżące ( zadanie zlecone - zał Nr 11) 12 000 zł,

3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe 487 400 zł,

- zadania zlecone 95 000 zł,

- zadania własne 392 400 zł.

w tym dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 266 000 zł.

4) Dodatki mieszkaniowe 270 000 zł,

Wydatki bieżące 270 000 zł.

5) Ośrodki pomocy społecznej 521 076 zł,

Wydatki bieżące 521 076 zł,

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 430 236 zł,

( dotacja celowa na zadania własne w wysokości 100 000 zł

na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych oraz niezbędnych zakupów i opłat ).

6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45 423 zł,

Wydatki bieżące 45 423 zł,

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 45 423 zł,

- zadania zlecone 18 000 zł,

- zadania własne 27 423 zł.

7) Pozostałe wydatki 245 000 zł,

- zadania własne 245 000 zł,

dożywianie uczniów w szkołach oraz utrzymanie pracowników związanych z pracami społecznie użytecznymi.

14. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza 341 467

  1. Świetlice szkolne 325 249 zł Wydatki bieżące 325 249 zł

w tym: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130 000 zł

( wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w świetlicach i zakup

artykułów spożywczych do przygotowania posiłków).

  1. Pomoc materialna dla uczniów 10 000 zł,

Wydatki bieżące 10 000 zł,

( stypendia za wyniki w nauce ).

  1. Pozostała działalność 6 218 zł,

Wydatki bieżące 6 218 zł,

( odpis świadczeń socjalnych nauczycieli - emerytów i rencistów).

15. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 795 850 zł,

  1. Gospodarka odpadami 50 000 zł,

Wydatki bieżące 50 000 zł,

( dofinansowanie demontażu azbestu).

  1. Oświetlenie ulic, placów i dróg 270 020 zł,

Wydatki bieżące 220 000 zł,

( energia elektryczna i konserwacja punktów świetlnych).

Wydatki majątkowe 50 020 zł,

( Załącznik Nr 12).

  1. Zakłady gospodarki komunalnej 400 000 zł,

Wydatki bieżące -w tym dotacja przedmiotowa 240 000 zł,

( Załącznik Nr 9).

Wydatki majątkowe 160 000 zł,

( Załącznik Nr 12).

  1. Pozostała działalność 75 830 zł,

Wydatki bieżące 60 830 zł,

a) opłata usług wyłapania psów chorych i agresywnych z terenu gminy 8 000 zł,

b) utrzymanie obiektów gminnych 17 000 zł,

- wywóz nieczystości

c) selektywna zbiórka odpadów 13 482 zł,

d) wycena urządzeń po byłej kotłowni 1 830 zł,

e) Zakup kosiarek do trawy 10 000 zł,

(dla m. Bukwica, Niesporowice, Krzynki, Jagów i Będargowo )

f) wykonanie gabloty dwustronnej - Rynek Bursztynowy w Pełczycach 7 000 zł,

g) inne wydatki 3 518 zł.

Wydatki majątkowe 15 000 zł,

( Załącznik Nr 12).

16. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 635 000,

  1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 317 000 zł,

Wydatki bieżące 167 500 zł,

a) opłaty energii elektrycznej w świetlicach gminnych 15 000 zł,

b) dotacja dla instytucji kultury 152 500 zł.

Wydatki majątkowe 149 500 zł,

( Załącznik Nr 12).

  1. Biblioteki 148 000 zł,

Wydatki bieżące 148 000 zł,

a) dotacja dla instytucji kultury 148 000 zł.

  1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 70 000 zł,

Wydatki bieżące 70 000 zł,

( remonty kościołów ).

  1. Pozostała działalność 100 000 zł,

Wydatki bieżące 100 000 zł,

a) imprezy okolicznościowe 100 000 zł,

w tym: wynagrodzenia i pochodne 11 964 zł.

17. W dziale kultura fizyczna i sport 105 000 zł,

  1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 105 000 zł,

Wydatki bieżące 105 000 zł,

a) upowszechnianie kultury fizycznej dotacje celowe dla klubów

sportowych 88 000 zł,

b) wynagrodzenie i pochodne 16 152 zł,

c) pozostałe 848 zł,

( w tym: kwota 17 000 zł na utworzony etat gospodarza stadionu )

Strona 34

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 19-11-2007 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 09-01-2008 09:08