UCHWAŁA NR IX / 54 / 07 w sprawie zmiany budżetu.

UCHWAŁA NR IX / 54 / 07

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 8 listopada 2007r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zmianami ) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dochody zwiększa się o kwotę 324 892 zł,

Zadania własne 324 892 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 122 000 zł,

rozdz. 01095 Pozostała działalność 122 000 zł,

§ 0770 122 000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75 916 zł,

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych 66 500 zł,

§ 0500 50 000 zł.

§ 0910 15 000 zł.

§ 2680 1 500 zł.

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku

od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków

i opłat lokalnych od osób fizycznych 18 416 zł,

§ 0500 18 416 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie ` 36 086 zł,

rozdz. 80195 Pozostała działalność 36 086 zł,

§ 2708 27 064 zł.

§ 2709 9 022 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 3 000 zł,

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

nas ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 000 zł,

§ 2910 3 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 217 zł,

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 45 217 zł,

§ 0830 45 217 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 798 zł,

rozdz. 92195 Pozostała działalność 15 798 zł,

§ 2038 13 939 zł.

§ 2039 1 859 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 17 875 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 17 875 zł,

§ 2700 17 875 zł.

2.Dochody zmniejsza się o kwotę 145 091 zł,

Zadania własne 145 091 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 122 000 zł,

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 122 000 zł,

§ 0770 122 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 091 zł,

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 23 091 zł,

§ 0830 23 091 zł.

3.Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 179 801 zł,

§ 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę 245 810 zł,

Zadania własne 245 810 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000 zł,

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000 zł,

§ 6050 50 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność 14 000 zł

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 14 000 zł,

§ 6050 14 000 zł

Dział 630 Turystyka 10 000 zł,

rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 10 000 zł,

§ 6050 10 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 620 zł,

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 620 zł,

§ 4170 5 620 zł.

§ 4300 5 000 zł.

rozdz. 70095 Pozostała działalność 40 000 zł,

§ 6050 40 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 3 322 zł,

rozdz. 75095 Pozostała działalność 3 322 zł,

§ 4430 3 322 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie ` 61 086 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 10 000 zł,

§ 6050 10 000 zł.

rozdz. 80104 Przedszkola 15 000 zł,

§ 2510 15 000 zł,

rozdz. 80195 Pozostała działalność 36 086 zł,

§ 4118 1 477 zł.

§ 4119 492 zł.

§ 4128 211 zł.

§ 4129 71 zł.

§ 4178 8 639 zł.

§ 4179 2 880 zł.

§ 4218 4 456 zł.

§ 4219 1 486 zł.

§ 4248 2 483 zł.

§ 4249 827 zł.

§ 4308 9 258 zł.

§ 4309 3 086 zł.

§ 4758 540 zł.

§ 4759 180 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 3 000 zł,

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

nas ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 000 zł,

§ 2910 3 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 282 zł,

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 20 000 zł,

§ 4220 20 000 zł

rozdz. 85495 Pozostała działalność 282 zł,

§ 4440 282 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 3 000 zł,

rozdz.90095 Pozostała działalność 3 000 zł,

§ 4170 3 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000 zł,

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000 zł ,

§ 4270 3 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 27 500 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 27 500 zł,

§ 2820 8 000 zł.

§ 4010 2 165 zł.

§ 4110 253 zł.

§ 4120 36 zł.

§ 4210 368 zł.

§ 4300 304 zł.

§ 6060 16 374 zł.

2.Wydatki zmniejsza się o kwotę 21 907 zł,

Zadania własne 21 907 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie ` 16 907 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 625 zł,

§ 4270 1 625 zł.

rozdz. 80110 Gimnazja 15 000 zł,

§ 4010 15 000 zł.

rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 282 zł,

§ 4300 282 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000 zł,

rozdz. 90017 Zaklady gospodarki komunalnej 5 000 zł,

§ 2650 5 000 zł

3.Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 223 903 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody o kwotę 41 253 zł.

(umorzenie pożyczki z WFOŚiGW)

§ 4. Zwiększa się rozchody o kwotę 3 zł.

(spłata pożyczki w WFOŚiGW)

§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr. 2.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/13/06 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pełczyce na rok 2007,

w tym: 1) w poz. 1.1 zmniejsza się przychody ( dotacja) i wydatki o kwotę 5 000 zł

2) w poz. I.2. zwiększa się przychody o kwotę 15 300 zł w tym dotacja 15 000 zł,

wydatki zwiększa się o kwotę 15 300 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. W dochodach i wydatkach zwiększono o kwotę 56 961 zł

1) w rozdz. 80195 realizację projektu „Szkoła Latania Orląt” o kwotę 36 086 zł

2) w rozdz. 85212 o kwotę 3 000 zł niesłusznie pobrane zasiłki wpłacone i odprowadzone do budżetu państwa

3) w rozdz. 92695 dotacja na realizację projektu z PFRON 17 875 zł

Utworzenie i wyposażenie stanowiska gospodarza stadionu sportowego w m. Pełczyce

2. W dochodach zwiększono o kwotę 267 931 zł

1) w rozdz. 01010 z tyt. sprzedaży gruntów o kwotę 122 000 zł

2) w rozdz. 75615 o kwotę 66 500 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 50 000 zł

- odsetki - 15 000 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych 1 500 zł

3) w rozdz. 75616 podatek od czynności cywilnoprawnych 18 416 zł

4) w rozdz. 85401 wpływy za dożywianie w świetlicach 45 217 zł

5) w rozdz. 92195 dotacje za realizację Dni Pełczyc w 2006 r. 15 798 zł

3. W dochodach zmniejszono o kwotę 145 091 zł

1) w rozdz. 70005 z tyt. sprzedaży gruntów 122 000 zł

2) w rozdz. 85401 wpływy za dożywianie w świetlicach 23 091 zł

plan z zlikwidowanej jednostki

4. W wydatkach zmniejszono - wydatki bieżące 21 907 zł

1) w rozdz. 80101 bieżące wydatki gimnazjum o kwotę 1625 zł

2) w rozdz. 80110 bieżące wydatki gimnazjum o kwotę 15 000 zł

3) w rozdz. 80114 wydatki bieżące o kwotę 282 zł.

4) w rozdz. 90017 wydatki bieżące (dotacja dla ZGKiM) o kwotę 5 000 zł

( naprawa chodników w m. Pełczyce 5 000 zł )

5. W wydatkach zwiększono o kwotę 188 849 zł

1) wydatki majątkowe w wysokości 124 000 zł

a) w rozdz. 01010 o kwotę 50 000 zł

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Będargowiec - dokumentacja

b) w rozdz. 60016 o kwotę 14 000 zł

wykonanie nawierzchni chodnika przy ul Rybacka w Pełczycach - koszt 14 000 zł

c) w rozdz. 63003 o kwotę 10 000 zł

zadanie „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w m. Pełczyce poprzez zagospodarowanie

tutystyczne wokół jeziora Panieńskiego i jeziora Stawno, budowę urządzeń sportowych

i rekreacyjnych przy ZS w Pełczycach oraz uregulowanie warunków wodnych

przy Armii Polskiej wraz z rekultywacją.” - studium wykonalności

d) w rozdz. 70095 o kwotę 40 000 zł

Wykonanie zadania „Kanalizacja sanitarna - przyłącze bloków mieszkalnych w m. Jagów”

e) w rozdz. 80101 o kwotę 10 000 zł

zadanie „Budowa budynku dydaktycznego dla ZS w Pełczycach „- studium wykonalności

2) wydatki bieżące o kwotę 64 849 zł

a) w rozdz. 70005 wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości ( wycena) 10 620 zł

b) w rozdz. 75095 składki przystąpienia do Stowarzyszenia LIDER 3 322 zł

c) w rozdz. 80104 dotacja dla Przedszkola 15 000 zł

d) w rozdz. 85401 zakup żywności dla ZS w Lubianie 20 000 zł

e) w rozdz. 85495 ZFŚS emerytów 282 zł

f) w rozdz. 90095 wyłapywanie psów 3 000 zł

g)w rozdz. 92109 remont świetlicy w m. Będargowo 3 000 zł

h) w rozdz. 92605 wydatki bieżące o kwotę 9 625 zł

w tym dotacja dla Stowarzyszenia Klubu KŁOS 8 000 zł