UCHWAŁA NR VII/49/07 w sprawie zmiany budżetu

UCHWAŁA NR VII / 49 / 07

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie zmiany budżetu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę 422 955 zł,

Zadania własne 422 955 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000 zł,

rozdz. 01095 Pozostała działalność 3 000 zł,

§ 0770 3 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 1 000 zł,

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 1 000 zł,

§ 2360 1 000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 000 zł,

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 10 000 zł,

§ 0910 10 000 zł,

rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 10 000 zł, zł

§ 0910 10 000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia 10 000 zł,

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000 zł,

§ 0920 10 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 119 217 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 8 150 zł,

§ 0750 5 250 zł.

§ 0830 2 900 zł.

rozdz. 80110 Gimnazja 8 000 zł,

§ 0830 8 000 zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 103 067 zł,

§ 2708 77 300 zł.

§ 2709 25 767 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna 1 200 zł,

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

nas ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 200 zł,

§ 2360 1 200 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ` 33 344 zł

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 20 000 zł,

§ 0830 20 000 zł.

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 13 344 zł,

§ 2030 13 344 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 235 194 zł,

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 235 194 zł

§ 6338 235 194 zł

§ 2. 1.Wydatki zwiększa się o kwotę 404 565 zł,

Zadania własne 404 565 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 39 040 zł,

rozdz. 01095 Pozostała działalność 39 040 zł,

§ 6050 39 040 zł.

Dział 600 Transport i łączność 10 000 zł,

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 10 000 zł,

§ 6050 10 000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000 zł,

rozdz. 70095 Pozostała działalność 10 000 zł,

§ 4270 10 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 187 757 zł,

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 34 150 zł,

§ 4210 2 000 zł,

§ 4300 900 zł,

§ 6050 31 250 zł.

rozdz. 80110 Gimnazja 50 540 zł,

§ 4210 8 000 zł,

§ 6050 42 540 zł.

rozdz. 80195 Pozostała działalność 103 067 zł,

§ 4118 729 zł,

§ 4119 243 zł,

§ 4128 128 zł,

§ 4129 43 zł,

§ 4178 31 764 z,.

§ 4179 10 588 zł,

§ 4218 28 130 zł,

§ 4219 9 377 zł,

§ 4248 6 165 zł,

§ 4249 2 055 zł,

§ 4308 10 384 zł,

§ 4309 3 461 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ` 39 340 zł,

rozdz. 85401 Świetlice szkolne 20 000 zł,

§ 4220 20 000 zł.

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 19 294 zł,

§ 4170 5 500 zł,

§ 4210 5 620 zł,

§ 4300 2 924 zł,

§ 4400 5 250 zł.

rozdz. 85495 Pozostała działalność 46 zł,

§ 4440 46 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 43 000 zł,

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 000 zł,

§ 6050 14 000 zł.

rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 25 000 zł,

§ 2650 5 000 zł,

§ 6210 20 000 zł.

rozdz.90095 Pozostała działalność 4 000 zł,

§ 4210 4 000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 928 zł,

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 31 000 zł ,

§ 6050 31 000 zł.

rozdz. 92116 Biblioteki 2 500 zł,

§ 2480 2 500 zł.

rozdz. 92195 Pozostała działalność 40 428 zł,

§ 4178 4 575 zł,

§ 4179 1 525 zł,

§ 4218 6 516 zł,

§ 4219 2 172 zł,

§ 4268 150 zł,

§ 4269 50 zł,

§ 4308 18 000 zł,

§ 4309 6 000 zł,

§ 4418 525 zł,

§ 4419 175 zł,

§ 4438 555 zł,

§ 4439 185 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1 500 zł,

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 500 zł,

§ 4210 1 500 zł.

2.Wydatki zmniejsza się o kwotę 125 746 zł,

Zadania własne 125 746 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 78 000 zł,

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa 28 000 zł,

§ 6050 28 000 zł

rozdz. 01038 Rozwój obszarów wiejskich 50 000 zł,

§ 6050 50 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 47 000 zł,

rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 47 000 zł,

§ 6050 47 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie ` 746 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 700 zł,

§ 4210 700 zł.

rozdz. 80114 Zespoly obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 46 zł,

§ 4410 46 zł.

3.Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 278 819 zł,

§ 3. Zwiększa się rozchody o kwotę 235 951 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pełczycei87.

j

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

1. W dochodach i wydatkach zwiększono o kwotę 133 967 zł

1) w rozdz. 80101 o kwotę 2 900 zł

środki z świadczonych usług

1) w rozdz. 80110 o kwotę 8 000 zł

środki z świadczonych usług

3) w rozdz. 80195 o kwotę 103 067 zł

realizacja Projektu „ Szkoła równych szans - Programy rozwojowe szkół w województwie

zachodniopomorskim”

4) w rozdz. 85401 o kwotę 20 000 zł

środki z świadczonych usług

2. W dochodach zwiększono o kwotę 288 988 zł

1) w rozdz. 01095 wpływy z tyt. sprzedaży gruntu 3 000 zł

2) w rozdz.. 75011 dochody z budżetu państwa za obsługę 1 000 zł

3) w rozdz. 75615 wpływy z tytułu odsetek od os. prawnych 10 000 zł

4) w rozdz. 75616 wpływy z tytułu odsetek od os. fizycznych 10 000 zł

5) w rozdz. 75814 wpływy z tytułu odsetek bankowych 10 000 zł

6) w rozdz. 80101 wplywy z najmu sal o kwotę 5 250 zł,

7) w rozdz. 85212 dochody z budżetu państwa za obsługę 1 200 zł

8) w rozdz. 85415 dotacja z budżetu państwa o kwotę 13 344 zł

- Realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r „ Jestem małym aktorem - uczę się, śpiewam i tańczę” - w SP w Lubianie

9) w rozdz. 90004 o kwotę 235 194 zł

dotacja z Programu SPO Rolnictwo ( na place zabaw zrealizowane w 2006r.)

3. W wydatkach zwiększono o kwotę 270 598 zł

1) w rozdz. 01095 o kwotę 39 040 zł

Program Odnowa i rozwój wsi Chropawo ,Płotno, Krzynki i Przekolno (dokumentacja techn..- zmiana z rozdz. 01038)

2) w rozdz. 60016 o kwotę 10 000 zł

Wykonanie nowej nawierzchni w ciągu komunikacyjnym przy budynku Rynek Bursztynowy 7 w P-cach

3) w rozdz. 70095 o kwotę 10 000 zł

Program rewitalizacji budynków przy Rynku Bursztynowym w P-cach według opracowanej koncepcji kolorystyki

4) w rozdz. 80101 o kwotę 31 250 zł

-„Budowa budynku dydaktycznego dla Zespołu Szkół w Pełczycach” - prace dodatkowe do dokumentacji 11 250 zł

- Zmiana pieca CO w SP w Będargowie 20 000 zł

5) w rozdz. 80110 o kwotę 42 540 zł

Demontaż kotłowni na osiedlu Rybacka wraz z montażem w kotłowni ZS w P-cach

6) w rozdz. 85415 o kwotę 19 294 zł

- Realizacja programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r „ Jestem małym aktorem - uczę się, śpiewam i tańczę” - w SP w Lubianie

Koszt całkowity 19 294 zł

Finansowanie środki własne 5 950 zł, dotacja z Kuratorium Oświaty - 13 344 zł,

7) w rozdz. 85495 wydatki bieżące o kwotę 46 zł

8) w rozdz. 90001 o kwotę 14 000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzynki. Ługowo, Niesporowice i Lubiana w celu ochrony wód rzeki Odry i Morza Bałtyckiego oraz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy Pełczyce - II etap ” - udział własny

9) w rozdz. 90017 o kwotę 25 000 zł w tym:

- dotacja przedmiotowa na realizację zadań „Naprawa chodników w m. Pełczyce” 5 000 zł

- dotacja na zakupy inwestycyjne:

„Zakup 2 szt. pomp do przepompowni ścieków w P-cach” 20 000 zł

10) w rozdz. 90095 wydatki bieżące - zakup 2 szt kosiarek do trawy dla sołectwa w Boguszynach i Przekolnie 4 000 zł

11) w rozdz. 92109 o kwotę 31 000 zł

-Remont świetlicy w m. Jagów i Ługowo - 11 000 zł,

-Remont świetlicy w m. Niesporowice - 20 000 zł, - -

12) w rozdz. 92116 dotacja dla instytucji kultury o kwotę 2 500 zł

13) w rozdz. 92195 o kwotę 40 428 zł

- Realizacja projektu „ DNI PEŁCZYC 2007. Polsko- Niemiecki Festyn.”

Koszt całkowity 20 228 zł

Finansowanie środki własne 5 057 zł, dotacja z INTERREG IIIA - 15 171 zł,

- Realizacja projektu „ ŚWIĘTO TATARAKU - Pełczyce 2007. SZTUKA I ZABAWA BEZ GRANIC.”

Koszt całkowity 20 200 zł

Finansowanie środki własne 5 050 zł, dotacja z INTERREG IIIA - 15 150 zł

14) w rozdz. 92605 wydatki bieżące - urządzenie boiska do piłki siatkowej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wierzchno 1 500 zł

3. W wydatkach zmniejszono o kwotę 125 746 zł

1) w rozdz. 01010 Zadanie inwestycyjne: Koncepcja ujęcia wody i sieci wodociągowej m. Lubiana, Boguszyny, Brzyczno, Bukwica,Płotno, Lubianka, Nadarzyn 28 000 zł

2) w rozdz. 01038 o kwotę 50 000 zł

Program Odnowa i rozwój wsi Chropawo ,Płotno, Krzynki i Przekolno (dokumentacja techn..- zmiana na rozdz. 01095)

3) w rozdz. 75023 wydatki majątkowe o kwotę 47 000 zł

Zmiana systemu ogrzewania budynku administracji

4) w rozdz. 80101 wydatki bieżące o kwotę 700 zł

5) w rozdz. 80114 wydatki bieżące o kwotę 46 zł

4. Rozchody stanowią kwotę 235 951 zł

W związku z otrzymaną dotacją z SPO Rolnictwo planujemy spłatę kredytu zaciągniętego pod refinansowanie na place zabaw zrealizowane w 2006r.

3